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    曲靖市政协2015年度部门决算情况说明
    2016-08-01 08:33:20   来源:曲靖政协网   评论:0 点击:

                       
      一、概况
      1.主要职能
    人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。2015年,在中共曲靖市委的领导下,市政协坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实党的十八大,十八届三中、四中、五中全会精神,按照中共曲靖市委批准的《政协曲靖市委员会2015年工作要点》和《政协曲靖市委员会2015年协商计划》要求,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为全市经济社会发展和协商民主建设作出了积极贡献。
        2.部门基本情况
    市政协机关属市财政管理的一级预算单位,执行的是行政单位会计制度。机关未设置独立会计机构以及专职出纳人员。有会计一人,兼职报账员一人。
    2015年年末在职职工人数51人,退休人员31人,实有车辆22辆。
        二、2015年度部门决算情况说明
      1.收入决算情况说明
        2015年收入合计1529万元,其中:行政运行548万元;一般行政管理事务207万元;政协会议80万元;委员视察90万元;参政议政143万元;其他政协事务支出20万元;其他一般公共服务支出155万元;离退休204万元;住房保障支出49万元;其他支出33万元。
        与上年对比,2015预算收入1529.4万元,比上年度1359.8万元增加169.5万元,增长12.47%。收入增加的原因是政策性增资。
        各项收入占总收入的比重,图示如下:

                        收入结构分析
          单位:万元
    收入科目 收入数 占总收入比例
    行政运行 548 33%
    一般行政管理事务 207 14%
    政协会议 235 15%
    委员视察 90 5%
    参政议政 141 9%
    其他政协事务支出 22 6%
    行政单位离退休 204 13%
    住房公积金 49 3%
    其他支出 33 2%
    合计 1529  
        2.支出决算情况说明
    2015年支出合计1638万元,其中:行政运行548万元;一般行政管理事务207万元;政协会议80万元;委员视察90万元;参政议政143万元;其他政协事务支出129万元;其他一般公共服务支出155万元;离退休204万元;住房保障支出49万元;其他支出33万元。
        与上年对比,2015年预算支出1638.1万元,比上年度1397.8万元增加240万元,增长17.19%。支出增加的原因是政策性增资。支出结构分布情况,图示如下:

    支出结构分析
                                                       单位:万元
    支出科目 支出数 占总支出比例
    行政运行 548 33%
    一般行政管理事务 207 14%
    政协会议 235 15%
    委员视察 90 5%
    参政议政 141 11%
    其他政协事务支出 131 9%
    行政单位离退休 204 13%
    住房公积金 49 3%
    其他支出 33 2%
    合计 1638  
      3.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
          2015年支出合计1638万元,其中:基本支出801万元,占总支出的49%;项目支出837万元,占总支出的51%。
          (1)基本支出801万元,包括:
          行政运行548万元;离退休204万元;住房保障支出49万元。   
          (2)项目支出837万元,包括:
          一般行政管理事务207万元;政协会议80万元;委员视察90万元;参政议政143万元;其他政协事务支出129万元;其他一般公共服务支出155万元;其他支出33万元。
    总支出占比分布图:


     
          三、“三公”经费决算情况说明
          2015年“三公”经费支出80万元,其中:公务用车运行维护65万元,公务接待15万元。

    “三公经费”支出情况表
                                                       单位:万元
    年度 支出
    合计
    因公出
    国(境)
    公车购置及运行维护费 公务接待
    公车购置 公车运行维护
    2015 80   0 65 15
    2014 127 9   103 15
       
         四、其他重要事项及相关口径情况说明
      “附表七,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据,已在表格“合计”栏填写“0”后连同其他表样一并公开,特此说明。
     
     
     
     
     

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